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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2692 Data de lançamento: 13/06/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 8 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 20 CÂMARA DE AR P/ PNEUS 1000-20, 12 CÂMARA DE AR P/ PNEUS 17,5-25, 08 CÂMARA AR P/ PNEUS ARO 13, 04 PROTETOR DE CÂMARA AR P/ PNEUS 1400-24, 15 PROTETOR DE CÂMARA DE AR P/ PNEUS 900-20 E 1000-20. P/ VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS. 4.349,00 4.349,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2017 20 CÂMARA DE AR P/ PNEUS 1000-20, 12 CÂMARA DE AR P/ PNEUS 17,5-25, 08 CÂMARA AR P/ PNEUS ARO 13, 04 PROTETOR DE CÂMARA AR P/ PNEUS 1400-24, 15 PROTETOR DE CÂMARA DE AR P/ PNEUS 900-20 E 1000-20. P/ VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS. 4.349,00
04/07/2017 Liquidação de empenho nesta data 3.204,00
11/07/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 3.204,00
14/12/2017 Liquidação de empenho nesta data 460,00
18/12/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 460,00
29/12/2017 -685,00
TOTAL 3.664,00 3.664,00 3.664,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.