Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS E ASSESSÓRIOS LM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2693 |
Data de lançamento: |
13/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
04 CÂMAR AR P/ PNEUS 12,5/80-18, 10 CÂMARA AR P/ PNEUS 14,9-24, 06 PROTETOR DE CÂMARA AR P/ PNEUS 19,5X24. P/ PATRULHA AGRÍCOLA. |
3.216,00 |
3.216,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2017 |
04 CÂMAR AR P/ PNEUS 12,5/80-18, 10 CÂMARA AR P/ PNEUS 14,9-24, 06 PROTETOR DE CÂMARA AR P/ PNEUS 19,5X24. P/ PATRULHA AGRÍCOLA. |
3.216,00 |
|
|
| 23/10/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
902,00 |
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| 25/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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902,00 |
| 29/12/2017 |
|
-2.314,00 |
|
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| TOTAL |
902,00 |
902,00 |
902,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
