Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS E ASSESSÓRIOS LM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2694 |
Data de lançamento: |
13/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
08 CÂMARA AR P/ PNEUS 1400-24, 08 PROTETOR DE CÂMARA AR P/ PNEUS 17,5-25. P/ SETOR DE OBRAS. |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2017 |
08 CÂMARA AR P/ PNEUS 1400-24, 08 PROTETOR DE CÂMARA AR P/ PNEUS 17,5-25. P/ SETOR DE OBRAS. |
2.000,00 |
|
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| 04/07/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
360,00 |
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| 04/07/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.000,00 |
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| 04/07/2017 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-360,00 |
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| 10/07/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.000,00 |
| 29/12/2017 |
|
-1.000,00 |
|
|
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
