Nome do Credor: COMPANIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2710
Data de lançamento:
14/06/2017
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PÚBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 011/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE, TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA ÁGUA POTÁVEL P/ CONSUMO HUMANO.
273,32
273,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2017
PÚBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 011/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE, TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA ÁGUA POTÁVEL P/ CONSUMO HUMANO.
273,32
26/06/2017
Liquidação de empenho nesta data
273,32
13/07/2017
Pagamento de Empenho nessa Data
273,32
TOTAL
273,32
273,32
273,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
