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Exercício: 2017
Nome do Credor: ANGÉLICA MORGAN ANSELMINI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2758	Data de lançamento:	19/06/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA NUTRICIONAL, ATRAVES DE PROFISSIONAIS COM NIVEL SUPERIOR. 04 HS SEMANAIS (16 MENSAIS) P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO.	5.600,00	5.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA NUTRICIONAL, ATRAVES DE PROFISSIONAIS COM NIVEL SUPERIOR. 04 HS SEMANAIS (16 MENSAIS) P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO.	5.600,00
27/06/2017	Liquidação de empenho nesta data		223,98
04/07/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			223,98
04/07/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			223,98
04/07/2017	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-223,98
27/07/2017	Liquidação de empenho nesta data		560,00
27/07/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			11,20
02/08/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			548,80
29/08/2017	Liquidação de empenho nesta data		560,00
29/08/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			11,20
05/09/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			548,80
29/09/2017	Liquidação de empenho nesta data		560,00
29/09/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			11,20
05/10/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			548,80
24/10/2017	Liquidação de empenho nesta data		560,00
24/10/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			11,20
27/10/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			548,80
28/11/2017	Liquidação de empenho nesta data		560,00
28/11/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			11,20
01/12/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			548,80
22/12/2017	Liquidação de empenho nesta data		560,00
22/12/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			11,20
29/12/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			548,80
29/01/2018	Liquidação de empenho nesta data		560,00
29/01/2018	Pagamento de Empenho nessa Data			11,20
02/02/2018	Pagamento de Empenho nessa Data			548,80
27/02/2018	Liquidação de empenho nesta data		560,00
27/02/2018	Pagamento de Empenho nessa Data			56,00
08/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2758/2017 Angelica Morgan Anselmini- Me - 1344			504,00
29/03/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA NUTRICIONAL, ATRAVES DE PROFISSIONAIS COM NIVEL SUPERIOR. 04 HS SEMANAIS (16 MENSAIS) P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO.		560,00
29/03/2018	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2758/2017, 1344 - ANGÉLICA MORGAN ANSELMINI - ME			28,00
03/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2758/2017 Angelica Morgan Anselmini- Me - 1344			532,00
24/04/2018	VALOR EMPENHADO A MAIOR	-336,02
TOTAL		5.263,98	5.263,98	5.263,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	29/08/2017	11,20		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	27/07/2017	11,20		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	29/09/2017	11,20		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	24/10/2017	11,20		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	28/11/2017	11,20		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	22/12/2017	11,20		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	29/01/2018	11,20		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	27/02/2018	56,00		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	29/03/2018	28,00		Lançada
TOTAL		162,40