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Exercício: 2017
Nome do Credor: ANGÉLICA MORGAN ANSELMINI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2759	Data de lançamento:	19/06/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA NUTRICIONAL, ATRAVES DE PROFISSIONAL COM NIVEL SUPERIOR, 04 HS SEMANAIS (16 MENSAIS) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONF. CONTRATO.	5.600,00	5.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA NUTRICIONAL, ATRAVES DE PROFISSIONAL COM NIVEL SUPERIOR, 04 HS SEMANAIS (16 MENSAIS) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONF. CONTRATO.	5.600,00
27/06/2017	Liquidação de empenho nesta data		223,98
04/07/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			223,98
04/07/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			223,98
04/07/2017	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-223,98
27/07/2017	Liquidação de empenho nesta data		560,00
27/07/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			11,20
02/08/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			548,80
29/08/2017	Liquidação de empenho nesta data		560,00
29/08/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			11,20
05/09/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			548,80
29/09/2017	Liquidação de empenho nesta data		560,00
29/09/2017	Liquidação de empenho nesta data		560,00
29/09/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			11,20
29/09/2017	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-560,00
05/10/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			548,80
24/10/2017	Liquidação de empenho nesta data		560,00
24/10/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			11,20
27/10/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			548,80
28/11/2017	Liquidação de empenho nesta data		560,00
28/11/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			11,20
01/12/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			548,80
22/12/2017	Liquidação de empenho nesta data		560,00
22/12/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			11,20
29/12/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			548,80
29/01/2018	Liquidação de empenho nesta data		560,00
29/01/2018	Pagamento de Empenho nessa Data			11,20
02/02/2018	Pagamento de Empenho nessa Data			548,80
27/02/2018	Liquidação de empenho nesta data		560,00
27/02/2018	Pagamento de Empenho nessa Data			56,00
08/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2759/2017 Angelica Morgan Anselmini- Me - 1344			504,00
29/03/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA NUTRICIONAL, ATRAVES DE PROFISSIONAL COM NIVEL SUPERIOR, 04 HS SEMANAIS (16 MENSAIS) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONF. CONTRATO.		560,00
29/03/2018	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2759/2017, 1344 - ANGÉLICA MORGAN ANSELMINI - ME			28,00
03/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2759/2017 Angelica Morgan Anselmini- Me - 1344			532,00
TOTAL		5.600,00	5.263,98	5.263,98
SALDO A PAGAR				336,02

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	22/12/2017	11,20		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	28/11/2017	11,20		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	24/10/2017	11,20		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	29/09/2017	11,20		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	27/07/2017	11,20		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	29/08/2017	11,20		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	27/02/2018	56,00		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	29/01/2018	11,20		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	29/03/2018	28,00		Lançada
TOTAL		162,40