Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2792 |
Data de lançamento: |
20/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROUPEIRO COM TAMPA 46,4 L, 15 PCT DE TOALHA INTERFOLHA 22X20 C/2000, 01 CABO EXTENSOR C/BUCHA 4MT, 03 ESCOVA P/ UNHA, 01 RODO PLÁSTICO 42CM, 05 REFIL COM CABO, 05 PANO MICROFIBRA 35X35. P/ ADMINISTRAÇÃO. |
629,75 |
629,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2017 |
ROUPEIRO COM TAMPA 46,4 L, 15 PCT DE TOALHA INTERFOLHA 22X20 C/2000, 01 CABO EXTENSOR C/BUCHA 4MT, 03 ESCOVA P/ UNHA, 01 RODO PLÁSTICO 42CM, 05 REFIL COM CABO, 05 PANO MICROFIBRA 35X35. P/ ADMINISTRAÇÃO. |
629,75 |
|
|
| 20/06/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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629,75 |
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| 07/07/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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629,75 |
| TOTAL |
629,75 |
629,75 |
629,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
