Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2862 |
Data de lançamento: |
21/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOLHA DE PGTO. 06/2017. PROFESSORES. |
23.056,47 |
23.056,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2017 |
FOLHA DE PGTO. 06/2017. PROFESSORES. |
23.056,47 |
|
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| 22/06/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
23.056,47 |
|
| 22/06/2017 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-31,07 |
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| 29/06/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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23.025,40 |
| 02/08/2017 |
|
-31,07 |
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| TOTAL |
23.025,40 |
23.025,40 |
23.025,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
