| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI |
| Número do empenho: | 2907 | Data de lançamento: | 22/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS TELEFÔNICOS. 06/217. 54996054097, 54999097889, 54999097890, 5499050162, 54999050165, 54999050161,054999050159, 54999050166, 54996054098, 54999050163, 54999050168, 54999661734, 54999050160, 54999050167. | 576,76 | 576,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2017 | SERVIÇOS TELEFÔNICOS. 06/217. 54996054097, 54999097889, 54999097890, 5499050162, 54999050165, 54999050161,054999050159, 54999050166, 54996054098, 54999050163, 54999050168, 54999661734, 54999050160, 54999050167. | 576,76 | ||
| 22/06/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 576,76 | ||
| 07/07/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 576,76 | ||
| TOTAL | 576,76 | 576,76 | 576,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
