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Exercício: 2017
Nome do Credor: FUNDACAO CULTURAL ARATIBA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2910	Data de lançamento:	26/06/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	4 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2015. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFôNICA - PROGRAMA SEMANAL.	12.291,51	12.291,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2017	2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2015. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFôNICA - PROGRAMA SEMANAL.	12.291,51
30/06/2017	Liquidação de empenho nesta data		1.117,41
04/07/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			1.117,41
09/08/2017	Liquidação de empenho nesta data		1.117,41
15/08/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			1.117,41
31/08/2017	Liquidação de empenho nesta data		1.117,41
05/09/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			1.117,41
27/09/2017	Liquidação de empenho nesta data		1.117,41
04/10/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			1.117,41
30/10/2017	Liquidação de empenho nesta data		1.117,41
10/11/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			1.117,41
30/11/2017	Liquidação de empenho nesta data		1.117,41
05/12/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			1.117,41
18/12/2017	Liquidação de empenho nesta data		1.117,41
27/12/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			1.117,41
14/12/2018	ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR OU EM DUPLICIDADE	-4.469,61
14/12/2018	ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR OU EM DUPLICIDADE/NÃO ENTREGA/RETIRADA DE MATERIAL	-0,03
TOTAL		7.821,87	7.821,87	7.821,87
SALDO A PAGAR				0,00