Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2945 |
Data de lançamento: |
28/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM GARAGEM/ESTACIONAMENTO, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. (AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA). |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2017 |
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM GARAGEM/ESTACIONAMENTO, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. (AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA). |
100,00 |
|
|
| 18/07/2017 |
|
-70,00 |
|
|
| 19/07/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
30,00 |
|
| 19/07/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
