Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LAUDIR ANTONIO MOMOLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2970 |
Data de lançamento: |
28/06/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
UMA DIÁRIA E MEIA P/ FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, TRANSPORTAR PACIENTE AMÉLIO ROBETI (AVALIAÇÃO DE PRÉ-CIRURGIA NA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA). |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2017 |
UMA DIÁRIA E MEIA P/ FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, TRANSPORTAR PACIENTE AMÉLIO ROBETI (AVALIAÇÃO DE PRÉ-CIRURGIA NA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA). |
250,00 |
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28/06/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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250,00 |
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28/06/2017 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-250,00 |
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28/06/2017 |
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-250,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.