Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LAB DE ANALISES CLINI.RIVIEIRA LTDA - BARRA DO RIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3052 |
Data de lançamento: |
03/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
4.273,39 |
4.273,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2017 |
EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
4.273,39 |
|
|
| 03/07/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
4.273,39 |
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| 03/07/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
470,07 |
| 03/07/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
64,10 |
| 03/07/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
85,47 |
| 10/07/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.653,75 |
| TOTAL |
4.273,39 |
4.273,39 |
4.273,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
03/07/2017 |
470,07 |
|
Lançada |
| IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS |
03/07/2017 |
64,10 |
|
Lançada |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
03/07/2017 |
85,47 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
619,64 |
|
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