Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3087 |
Data de lançamento: |
05/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS COM A CIDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CIDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
140 PARAFUSOS 1/4X4, 140 ARRUELAS LISA 1/4. P/ PONTE PÊNCIL SOBRE RIO PALOMA, NO CENTRO DA CIDADE. |
89,47 |
89,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2017 |
140 PARAFUSOS 1/4X4, 140 ARRUELAS LISA 1/4. P/ PONTE PÊNCIL SOBRE RIO PALOMA, NO CENTRO DA CIDADE. |
89,47 |
|
|
| 05/07/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
89,47 |
|
| 10/07/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
89,47 |
| TOTAL |
89,47 |
89,47 |
89,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
