| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - ME |
| Número do empenho: | 3105 | Data de lançamento: | 06/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CANTONIRAS, PARAFUSOS, BARRA DE CANO 20MM, TINTA SPRAY BRANCA, TAPA TUDO, TORNEIRA MÓVEL, SIFÃO 0,70CM, FLEXÍVEL, TEE C/ROSCA 20, JOELHO COM ROSCA, LUVAS LISA, TEE 0,40MM, JOELHO ESGOTO, CANO 50 ML ÁGUA, COLA PVC TIGRE, VEDA ROSCA LÍQUIDA, ABRAÇADEIRA METAL, BUCHA PARAFUSO, BLOCO ESPUMA, 48 M² FORRO PVC 20X20. P/ PRÉDIO UBS. | 1.661,50 | 1.661,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2017 | CANTONIRAS, PARAFUSOS, BARRA DE CANO 20MM, TINTA SPRAY BRANCA, TAPA TUDO, TORNEIRA MÓVEL, SIFÃO 0,70CM, FLEXÍVEL, TEE C/ROSCA 20, JOELHO COM ROSCA, LUVAS LISA, TEE 0,40MM, JOELHO ESGOTO, CANO 50 ML ÁGUA, COLA PVC TIGRE, VEDA ROSCA LÍQUIDA, ABRAÇADEIRA METAL, BUCHA PARAFUSO, BLOCO ESPUMA, 48 M² FORRO PVC 20X20. P/ PRÉDIO UBS. | 1.661,50 | ||
| 06/07/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 1.661,50 | ||
| 10/07/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.661,50 | ||
| TOTAL | 1.661,50 | 1.661,50 | 1.661,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
