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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VAINE F C DE MATTOS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3134 Data de lançamento: 07/07/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 14 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADOO O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 1.680,00 1.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2017 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADOO O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 1.680,00
19/07/2017 Liquidação de empenho nesta data 140,00
19/07/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 3,91
04/08/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 136,09
11/08/2017 Liquidação de empenho nesta data 140,00
11/08/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 3,91
30/08/2017 Liquidação de empenho nesta data 140,00
30/08/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 3,91
04/09/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 136,09
05/09/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 136,09
12/09/2017 Estorno Pagamento de Empenho nessa Data -136,09
12/09/2017 Estorno Pagamento de Empenho nessa Data -3,91
12/09/2017 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -140,00
06/11/2017 Liquidação de empenho nesta data 140,00
06/11/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 3,91
07/11/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 136,09
30/11/2017 Liquidação de empenho nesta data 140,00
30/11/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 3,91
05/12/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 136,09
29/12/2017 Liquidação de empenho nesta data 140,00
29/12/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 3,91
29/12/2017 -980,00
03/01/2018 Pagamento de Empenho nessa Data 136,09
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 19/07/2017 3,91 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 11/08/2017 3,91 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 06/11/2017 3,91 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 30/11/2017 3,91 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 29/12/2017 3,91 Lançada
TOTAL   19,55