Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEG. EMP. ESC. RIO GRANDE SUL- CIEERS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3499 |
Data de lançamento: |
01/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES. CONF. CONTRATO Nº034/2017. |
1.341,62 |
1.341,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2017 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES. CONF. CONTRATO Nº034/2017. |
1.341,62 |
|
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| 01/08/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.341,62 |
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| 07/08/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.341,62 |
| TOTAL |
1.341,62 |
1.341,62 |
1.341,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
