Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3503 |
Data de lançamento: |
01/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS PRESTADOS. 07/2017 |
6.823,57 |
6.823,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS. 07/2017 |
6.823,57 |
|
|
| 01/08/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
6.823,57 |
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| 01/08/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
276,18 |
| 07/08/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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6.547,39 |
| TOTAL |
6.823,57 |
6.823,57 |
6.823,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS |
01/08/2017 |
276,18 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
276,18 |
|
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