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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	3585	Data de lançamento:	07/08/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	07 DZ DE OVOS, 03 PCT 5KG DE FARINHA TRIGO, 15 PÓ P/ PUDIM, 12 PCT BAUNILHA, 03 PCT NATA, 10 LEITE CONDENSADO, 10 PCT COCO RALADO, 04 BARRA DE CHOCOLATE. P/ REALIZAÇÃO DOS DOCES EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS NO DIA 05/08/2017 - PAIS E FILHOS/ALUNOS - ESCOLA JUBARÉ.	226,75	226,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2017	07 DZ DE OVOS, 03 PCT 5KG DE FARINHA TRIGO, 15 PÓ P/ PUDIM, 12 PCT BAUNILHA, 03 PCT NATA, 10 LEITE CONDENSADO, 10 PCT COCO RALADO, 04 BARRA DE CHOCOLATE. P/ REALIZAÇÃO DOS DOCES EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS NO DIA 05/08/2017 - PAIS E FILHOS/ALUNOS - ESCOLA JUBARÉ.	226,75
07/08/2017	Liquidação de empenho nesta data		226,75
10/08/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			226,75
TOTAL		226,75	226,75	226,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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