Nome do Credor: CIA JORNALISTICA JC JARROS LTDA-JORNAL COMERCIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3703
Data de lançamento:
15/08/2017
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PÚBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 013/2017. PROC. 060/2017. ( PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. -ETINERÁRIO BELA VISTA).
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2017
PÚBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 013/2017. PROC. 060/2017. ( PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. -ETINERÁRIO BELA VISTA).
200,00
31/08/2017
Liquidação de empenho nesta data
200,00
04/09/2017
Pagamento de Empenho nessa Data
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
