Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3748 |
Data de lançamento: |
18/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
04 GL SABONETE LÍQUIDO 5 LT, 06 GL DE ÁGUA SANITÁRIA 5 LT, 02 CX DE COPOS PLÁSTICO C180 C/2500, 06 PCT TOALHA FLORAX PREMIUM INTERFOLHA 22X20 C/2000. ADMINISTRAÇÃO. |
522,00 |
522,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2017 |
04 GL SABONETE LÍQUIDO 5 LT, 06 GL DE ÁGUA SANITÁRIA 5 LT, 02 CX DE COPOS PLÁSTICO C180 C/2500, 06 PCT TOALHA FLORAX PREMIUM INTERFOLHA 22X20 C/2000. ADMINISTRAÇÃO. |
522,00 |
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| 18/08/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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522,00 |
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| 12/09/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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522,00 |
| TOTAL |
522,00 |
522,00 |
522,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
