Nome do Credor: SONHOTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3778
Data de lançamento:
18/08/2017
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
02 PASSAGENS AEREAS A BRASILIA PARA PREFEITO MARCELO ARRUDA E SECRETARIO DE OBRAS ADEMIR ZORZI- visita a Ministérios, Congresso Nacional para tratar e acompanhar demandas do Município.
2.564,40
2.564,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2017
02 PASSAGENS AEREAS A BRASILIA PARA PREFEITO MARCELO ARRUDA E SECRETARIO DE OBRAS ADEMIR ZORZI- visita a Ministérios, Congresso Nacional para tratar e acompanhar demandas do Município.
2.564,40
21/08/2017
Liquidação de empenho nesta data
2.564,40
22/08/2017
Pagamento de Empenho nessa Data
2.564,40
TOTAL
2.564,40
2.564,40
2.564,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
