Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3782 |
Data de lançamento: |
18/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UBS. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº012/2017. |
844,20 |
844,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2017 |
MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UBS. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº012/2017. |
844,20 |
|
|
| 01/09/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
795,56 |
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| 11/09/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
795,56 |
| 03/10/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
48,64 |
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| 05/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
48,64 |
| TOTAL |
844,20 |
844,20 |
844,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
