Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3841 |
Data de lançamento: |
23/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOLHA DE PGTO. MÊS DE AGOSTO DE 2017. SERVIDORES: SONIA FERANTI, SILVIA TESSARO, SILVANE DALLA VALLE. |
22.413,08 |
22.413,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2017 |
FOLHA DE PGTO. MÊS DE AGOSTO DE 2017. SERVIDORES: SONIA FERANTI, SILVIA TESSARO, SILVANE DALLA VALLE. |
22.413,08 |
|
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| 23/08/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
22.413,08 |
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| 24/08/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
22.382,01 |
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| 24/08/2017 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-22.413,08 |
|
| 24/08/2017 |
|
-31,07 |
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| 29/08/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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22.382,01 |
| TOTAL |
22.382,01 |
22.382,01 |
22.382,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
