Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3933 |
Data de lançamento: |
24/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO MEIO AMBIENTE E FLORESTAS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSS - LEOCIR FERANTI, RAFAEL BARROS E ORESTIVEL STRAPASSON |
1.702,53 |
1.702,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2017 |
INSS - LEOCIR FERANTI, RAFAEL BARROS E ORESTIVEL STRAPASSON |
1.702,53 |
|
|
| 24/08/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.702,53 |
|
| 28/08/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.692,46 |
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| 28/08/2017 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-1.702,53 |
|
| 28/08/2017 |
|
-10,07 |
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| 05/09/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.692,46 |
| TOTAL |
1.692,46 |
1.692,46 |
1.692,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
