Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3957 |
Data de lançamento: |
25/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONV. PNAE - MERENDA ENS. INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Merenda Escolar FNDE PNAE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BANANA, MAÇÃ, TOMATE, CEBOLA, APRESUNTADO, CENOURA, OVOS, ABACAXI, MAMÃO. P/ MERENDA ESCOLAR INFANTIL. 08/2017. |
350,11 |
350,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2017 |
BANANA, MAÇÃ, TOMATE, CEBOLA, APRESUNTADO, CENOURA, OVOS, ABACAXI, MAMÃO. P/ MERENDA ESCOLAR INFANTIL. 08/2017. |
350,11 |
|
|
| 25/08/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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350,11 |
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| 30/08/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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350,11 |
| TOTAL |
350,11 |
350,11 |
350,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
