Nome do Credor: ANZILIERO E FILHOS LTDA - POMBA BRANCA UNIFORMES
Dados do Empenho
Número do empenho:
3976
Data de lançamento:
25/08/2017
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PMAQ-AB-PROG. DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
12 JAQUETAS MICROFIBRA IMPERMEAVEL, 20 JAQUETAS FEMININA MICROFIBRA IMPERMAVEL, 13 CAMISA POLO MANGA CURTA, 22 BABY-LOOK POLO MANGA CURTA, 05 JALECO MANGA LONGA 7/8, 11 JALECO MANGA LONGA FEMININO 7/8, 04 JALECO FEMININO MANGA CURTA 7/8, 10 JALECO FEMININO SEM MANGA 7/8. P/ SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE.
7.590,00
7.590,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2017
12 JAQUETAS MICROFIBRA IMPERMEAVEL, 20 JAQUETAS FEMININA MICROFIBRA IMPERMAVEL, 13 CAMISA POLO MANGA CURTA, 22 BABY-LOOK POLO MANGA CURTA, 05 JALECO MANGA LONGA 7/8, 11 JALECO MANGA LONGA FEMININO 7/8, 04 JALECO FEMININO MANGA CURTA 7/8, 10 JALECO FEMININO SEM MANGA 7/8. P/ SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE.
7.590,00
25/08/2017
Liquidação de empenho nesta data
7.590,00
11/09/2017
Pagamento de Empenho nessa Data
7.590,00
TOTAL
7.590,00
7.590,00
7.590,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
