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Exercício: 2017
Nome do Credor: GILSON ANGELO COPERCINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	400	Data de lançamento:	06/02/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	1 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Prestação de serviços de manutenção, envolvendo consertos, reparos, suporte técnico, inspeção e recomendações técnicas do equipamento telefônico. Central Telefônica INTELBRÁS configurada com quatro linhas e quarenta e oito ramais, bem como cabos, fios e seus componentes que fazem parte do sistema de telefonia do prédio administrativo.	4.100,00	4.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2017	Prestação de serviços de manutenção, envolvendo consertos, reparos, suporte técnico, inspeção e recomendações técnicas do equipamento telefônico. Central Telefônica INTELBRÁS configurada com quatro linhas e quarenta e oito ramais, bem como cabos, fios e seus componentes que fazem parte do sistema de telefonia do prédio administrativo.	4.100,00
06/02/2017	Liquidação de empenho nesta data		240,23
09/02/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			240,23
02/03/2017	Liquidação de empenho nesta data		350,00
07/03/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			350,00
30/03/2017	Liquidação de empenho nesta data		350,00
30/03/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			7,00
07/04/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			343,00
28/04/2017	Liquidação de empenho nesta data		350,00
28/04/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			7,00
09/05/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			343,00
02/06/2017	Liquidação de empenho nesta data		350,00
02/06/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			7,00
06/06/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			343,00
04/07/2017	Liquidação de empenho nesta data		350,00
04/07/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			7,00
10/07/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			343,00
31/07/2017	Liquidação de empenho nesta data		350,00
31/07/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			7,00
08/08/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			343,00
31/08/2017	Liquidação de empenho nesta data		350,00
31/08/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			7,00
05/09/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			343,00
03/10/2017	Liquidação de empenho nesta data		350,00
03/10/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			7,00
09/10/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			343,00
06/11/2017	Liquidação de empenho nesta data		350,00
06/11/2017	Liquidação de empenho nesta data		350,00
06/11/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			7,00
06/11/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			7,00
06/11/2017	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-7,00
06/11/2017	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-350,00
10/11/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			343,00
30/11/2017	Liquidação de empenho nesta data		350,00
30/11/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			7,00
06/12/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			343,00
29/12/2017	Liquidação de empenho nesta data		350,00
29/12/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			7,00
29/12/2017		-9,77
10/01/2018	Pagamento de Empenho nessa Data			343,00
TOTAL		4.090,23	4.090,23	4.090,23
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	30/03/2017	7,00		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	28/04/2017	7,00		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	02/06/2017	7,00		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	04/07/2017	7,00		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	31/07/2017	7,00		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	31/08/2017	7,00		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	30/11/2017	7,00		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	03/10/2017	7,00		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	06/11/2017	7,00		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	29/12/2017	7,00		Lançada
TOTAL		70,00