Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FLÁVIO JOSÉ PAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4011 |
Data de lançamento: |
29/08/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR. MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
4.842,88 |
4.842,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2017 |
TRANSPORTE ESCOLAR. MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
4.842,88 |
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29/08/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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4.842,88 |
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29/08/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
130,76 |
29/08/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
79,81 |
04/09/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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4.632,31 |
TOTAL |
4.842,88 |
4.842,88 |
4.842,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
29/08/2017 |
130,76 |
|
Lançada |
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS |
29/08/2017 |
79,81 |
|
Lançada |
TOTAL |
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210,57 |
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