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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: TASCA REFRIGERAÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	402	Data de lançamento:	06/02/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	01 EVAPORADOR PAINEL, 01 EVAPORADOR TRASEIRO, 08 ANEIS, NITROGENIO, 01 FILTRO, 01 carga gas R134, 250 ML DE OLEO, 01 MASSA ISOLAÇÃO E 01 CORREIA PARA VAN DUCATO INN 9921	2.750,00	2.750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2017	01 EVAPORADOR PAINEL, 01 EVAPORADOR TRASEIRO, 08 ANEIS, NITROGENIO, 01 FILTRO, 01 carga gas R134, 250 ML DE OLEO, 01 MASSA ISOLAÇÃO E 01 CORREIA PARA VAN DUCATO INN 9921	2.750,00
06/02/2017	Liquidação de empenho nesta data		2.750,00
07/03/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			2.750,00
TOTAL		2.750,00	2.750,00	2.750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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