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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: INERI PEDRO BONI

Dados do Empenho

Número do empenho:	411	Data de lançamento:	07/02/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTEMENTO DE VALOR PARA COMBUSTIVEL PARA VIAGEM APORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE HELOISA M. BAGATINI PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2017	ADIANTEMENTO DE VALOR PARA COMBUSTIVEL PARA VIAGEM APORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE HELOISA M. BAGATINI PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE	120,00
07/02/2017	Liquidação de empenho nesta data		120,00
07/02/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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