Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SADI PEDRO SOTORIVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4133 |
Data de lançamento: |
11/09/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO |
Unidade: |
SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
08 TROCA DE PNEUS, 08 CONSERTO PNEUS, 01 TIP TOP, 01 CAMARA AR. |
385,00 |
385,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2017 |
08 TROCA DE PNEUS, 08 CONSERTO PNEUS, 01 TIP TOP, 01 CAMARA AR. |
385,00 |
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12/09/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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385,00 |
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15/09/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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385,00 |
TOTAL |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.