Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PAULO C. VICENTINI - COM VICENTINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4173 |
Data de lançamento: |
12/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXTENÇÃO 3 MT, TR 110V 1500 WTS, TEE ADAPTADOR. UBS. |
165,80 |
165,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2017 |
EXTENÇÃO 3 MT, TR 110V 1500 WTS, TEE ADAPTADOR. UBS. |
165,80 |
|
|
| 12/09/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
165,80 |
|
| 18/09/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
165,80 |
| TOTAL |
165,80 |
165,80 |
165,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
