Nome do Credor: RIO AZUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4180
Data de lançamento:
13/09/2017
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
0,96 M³ DE BARROTES DE ANGICO. P/ MATA BURRO NAS ESTRADAS VICINAIS. 0,13 M³ DE RIPÃO DE PINHO 5X7X540CM, 0,15 M³ DE TABUAS DE PINHO DE 5, 70 MT DE RIPAS DE PINHO 2.5X5X540CM. REFORMA CAPITÉL NO CENTRO DA CIDADE.
1.481,00
1.481,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2017
0,96 M³ DE BARROTES DE ANGICO. P/ MATA BURRO NAS ESTRADAS VICINAIS. 0,13 M³ DE RIPÃO DE PINHO 5X7X540CM, 0,15 M³ DE TABUAS DE PINHO DE 5, 70 MT DE RIPAS DE PINHO 2.5X5X540CM. REFORMA CAPITÉL NO CENTRO DA CIDADE.
1.481,00
13/09/2017
Liquidação de empenho nesta data
1.481,00
18/09/2017
Pagamento de Empenho nessa Data
1.481,00
TOTAL
1.481,00
1.481,00
1.481,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
