Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TCA - TRANSFORMAÇÕES VEICULARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4210 |
Data de lançamento: |
15/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMANDO SIRENE, FAROL MILHA DE LED, 02 LANTERNA LATERAL DE LED, 06 LANTERNA LATERAL VERMELHA DE LED. P/ VEÍCULO FORD TRANSIT ITF1351. |
1.845,00 |
1.845,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2017 |
COMANDO SIRENE, FAROL MILHA DE LED, 02 LANTERNA LATERAL DE LED, 06 LANTERNA LATERAL VERMELHA DE LED. P/ VEÍCULO FORD TRANSIT ITF1351. |
1.845,00 |
|
|
| 15/09/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.845,00 |
|
| 15/09/2017 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-1.845,00 |
|
| 15/09/2017 |
|
-1.845,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
