MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
3,5 diárias, para viagem a Brasília nos dias 13 a 16 de fevereiro do corrente ano para agenda na Câmara dos Deputados e Senado e Ministérios para captação ode recursos financeiros para nosso Município. Saída prevista para dia 13 de fevereiro de 2017.
1.820,00
1.820,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2017
3,5 diárias, para viagem a Brasília nos dias 13 a 16 de fevereiro do corrente ano para agenda na Câmara dos Deputados e Senado e Ministérios para captação ode recursos financeiros para nosso Município. Saída prevista para dia 13 de fevereiro de 2017.
1.820,00
07/02/2017
Liquidação de empenho nesta data
1.820,00
10/02/2017
Pagamento de Empenho nessa Data
1.820,00
TOTAL
1.820,00
1.820,00
1.820,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
