Nome do Credor: SONHOTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
438
Data de lançamento:
07/02/2017
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PASSAGENS DE IDA E VOLTA DO SR. MARCELO ARRUDA PREFEITO MUNICIPA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 13 A 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA AGENDA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO E MINISTÉRIOS PARA CAPTAÇÃO ODE RECURSOS FINANCEIROS PARA NOSSO MUNICÍPIO.
2.318,54
2.318,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2017
PASSAGENS DE IDA E VOLTA DO SR. MARCELO ARRUDA PREFEITO MUNICIPA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 13 A 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA AGENDA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO E MINISTÉRIOS PARA CAPTAÇÃO ODE RECURSOS FINANCEIROS PARA NOSSO MUNICÍPIO.
2.318,54
08/02/2017
Liquidação de empenho nesta data
2.318,54
20/02/2017
Pagamento de Empenho nessa Data
2.318,54
TOTAL
2.318,54
2.318,54
2.318,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
