Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGNARO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4406 |
Data de lançamento: |
29/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
06 KG PÃES, 02 KG QUEIJO, 02 KG DE APRESUNTADO, 03 KG DE BOLACHA. JANTA E CAFÉ P/ GRUPO DE CAVALARIANOS DA 25ª CAVALGADA DA INTEGRAÇÃO. |
175,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2017 |
06 KG PÃES, 02 KG QUEIJO, 02 KG DE APRESUNTADO, 03 KG DE BOLACHA. JANTA E CAFÉ P/ GRUPO DE CAVALARIANOS DA 25ª CAVALGADA DA INTEGRAÇÃO. |
175,00 |
|
|
| 03/10/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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175,00 |
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| 04/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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175,00 |
| TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
