Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4416 |
Data de lançamento: |
29/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
10 BOLA EPS 35MM, 15 TRANSFERIDOR 180 GRAUS, 02 BLOCO DE RECIBO COMERCIAL COM CANHOTO, 03 BLOCO DE NOTA NEUTRA, 20 CAMURCA AVULSA. P/ ESCOLA JUBARÉ. |
42,80 |
42,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2017 |
10 BOLA EPS 35MM, 15 TRANSFERIDOR 180 GRAUS, 02 BLOCO DE RECIBO COMERCIAL COM CANHOTO, 03 BLOCO DE NOTA NEUTRA, 20 CAMURCA AVULSA. P/ ESCOLA JUBARÉ. |
42,80 |
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| 29/09/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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42,80 |
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| 04/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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42,80 |
| TOTAL |
42,80 |
42,80 |
42,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
