Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BONSERE COFEC E ENXOVAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4445 |
Data de lançamento: |
29/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
60% DOS UNIFORMES ESCOLARES P/ ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JUBARÉ. (55 BERMUDA SELETEL, 257 CAMISETAS, 47 CONJUNTO SELETEL PELUCIADO, 20 CALÇA SELETEL PELUCIADO, 20 JAQUETA SELETEL PELUCIADO, 28 SHORTR SAIA SUPLEX). |
7.338,60 |
7.338,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2017 |
60% DOS UNIFORMES ESCOLARES P/ ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JUBARÉ. (55 BERMUDA SELETEL, 257 CAMISETAS, 47 CONJUNTO SELETEL PELUCIADO, 20 CALÇA SELETEL PELUCIADO, 20 JAQUETA SELETEL PELUCIADO, 28 SHORTR SAIA SUPLEX). |
7.338,60 |
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|
| 29/09/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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7.338,60 |
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| 10/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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7.338,60 |
| TOTAL |
7.338,60 |
7.338,60 |
7.338,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
