Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSÓRIOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4463 |
Data de lançamento: |
03/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
14 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
08 PNEUS 185/60R15, RADIAL, 88 H, PARA USO EM DOBLO. VEÍCULO DA SECRET. DE SAÚDE. |
2.128,00 |
2.128,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2017 |
08 PNEUS 185/60R15, RADIAL, 88 H, PARA USO EM DOBLO. VEÍCULO DA SECRET. DE SAÚDE. |
2.128,00 |
|
|
| 11/10/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.128,00 |
|
| 06/11/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.128,00 |
| TOTAL |
2.128,00 |
2.128,00 |
2.128,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
