Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LAB DE ANALISES CLINI.RIVIEIRA LTDA - BARRA DO RIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4481 |
Data de lançamento: |
03/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXAMES LABORATORIAIS. MÊS DE SETEMBRO 2017. |
7.868,50 |
7.868,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2017 |
EXAMES LABORATORIAIS. MÊS DE SETEMBRO 2017. |
7.868,50 |
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| 03/10/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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7.868,50 |
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| 03/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
1.012,32 |
| 03/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
138,04 |
| 03/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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184,06 |
| 03/10/2017 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-6.534,08 |
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| 03/10/2017 |
|
-6.534,08 |
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| TOTAL |
1.334,42 |
1.334,42 |
1.334,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
03/10/2017 |
1.012,32 |
|
Lançada |
| IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS |
03/10/2017 |
138,04 |
|
Lançada |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
03/10/2017 |
184,06 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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1.334,42 |
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