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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	449	Data de lançamento:	08/02/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL DE LIMPEZA: 10 VASSOURAS, 20 UN DE AGUA SANITARIA, 20 UN DE DETERGENTE, 30 UN DE ALCCOL E 28 UN DE ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA PREDIO DA ESCOLA JUBARE	821,20	821,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA: 10 VASSOURAS, 20 UN DE AGUA SANITARIA, 20 UN DE DETERGENTE, 30 UN DE ALCCOL E 28 UN DE ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA PREDIO DA ESCOLA JUBARE	821,20
09/02/2017	Liquidação de empenho nesta data		821,20
14/02/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			821,20
TOTAL		821,20	821,20	821,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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