Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PAULO C. VICENTINI - COM VICENTINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4806 |
Data de lançamento: |
20/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RÉGUA C/ 5 TOMADAS, RÉGUA C/ 6 TOMADAS, 04 PILHAS 1120, 03 LÂMPADAS LÉD, 03 SUPORTES P/ LÂMPADAS, 10 PILHAS P. P/ ESCOLA JUBARÉ. |
222,80 |
222,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2017 |
RÉGUA C/ 5 TOMADAS, RÉGUA C/ 6 TOMADAS, 04 PILHAS 1120, 03 LÂMPADAS LÉD, 03 SUPORTES P/ LÂMPADAS, 10 PILHAS P. P/ ESCOLA JUBARÉ. |
222,80 |
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| 20/10/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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222,80 |
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| 27/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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222,80 |
| TOTAL |
222,80 |
222,80 |
222,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
