| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI |
| Número do empenho: | 4811 | Data de lançamento: | 20/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL PAR REFORMA DO VEICULO SAVEIRO PLACA ALE 8814 AOS 93827 KM; PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, LONAS DE FREIO TRASEIRAS, ACABAMENTO DAS PONTEIRAS DO PARA CHOQUE TRASEIRO, PARACHOQUE DIANTEIRO, BOMBA DO COMBUSTIVEL, BICO INJETOR, OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO, JOGO DE CABOS DE VELA E DE IGNIÇÃO, ALTERNADOR USADO, CORREIA DO ALTERNADOR, KIT CORREIA E TENSIONADOR, ROTOR BOSCH, COXIM DIREITO E ESQUERDO DO MOTOR, BUCHA DO COXIM DIANTEIRO CENTRAL DO MOTOR E JOGO DE RODA | 2.357,00 | 2.357,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2017 | MATERIAL PAR REFORMA DO VEICULO SAVEIRO PLACA ALE 8814 AOS 93827 KM; PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, LONAS DE FREIO TRASEIRAS, ACABAMENTO DAS PONTEIRAS DO PARA CHOQUE TRASEIRO, PARACHOQUE DIANTEIRO, BOMBA DO COMBUSTIVEL, BICO INJETOR, OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO, JOGO DE CABOS DE VELA E DE IGNIÇÃO, ALTERNADOR USADO, CORREIA DO ALTERNADOR, KIT CORREIA E TENSIONADOR, ROTOR BOSCH, COXIM DIREITO E ESQUERDO DO MOTOR, BUCHA DO COXIM DIANTEIRO CENTRAL DO MOTOR E JOGO DE RODAS ARO 13 USADAS. | 2.357,00 | ||
| 23/10/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 2.357,00 | ||
| 25/10/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.357,00 | ||
| TOTAL | 2.357,00 | 2.357,00 | 2.357,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
