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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4819	Data de lançamento:	20/10/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL DIVERSOS PARA OS VEICULOS: DOBLO PLACA IXQ 4776, PALIO PALCA MBQ 8731, DOBLO PLACA IVS 5304 E CAMINHÃO DISTRIBUIDOR. FLUIDO DE FREIO, GAS R134 AR CONDICIONADO, LAMPADA H77, CONECTOR BOMBA COMBUSTIVEL, CNECTOR LAMPADA FAROLE E LAMPADA PISACA COR LARANJA	224,00	224,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2017	MATERIAL DIVERSOS PARA OS VEICULOS: DOBLO PLACA IXQ 4776, PALIO PALCA MBQ 8731, DOBLO PLACA IVS 5304 E CAMINHÃO DISTRIBUIDOR. FLUIDO DE FREIO, GAS R134 AR CONDICIONADO, LAMPADA H77, CONECTOR BOMBA COMBUSTIVEL, CNECTOR LAMPADA FAROLE E LAMPADA PISACA COR LARANJA	224,00
23/10/2017	Liquidação de empenho nesta data		224,00
25/10/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			224,00
TOTAL		224,00	224,00	224,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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