Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGNARO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4828 |
Data de lançamento: |
23/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
09 PIZZA. UTILIZADAS COM ATIVIDADES BENEFICIÁRIOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD. |
135,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2017 |
09 PIZZA. UTILIZADAS COM ATIVIDADES BENEFICIÁRIOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD. |
135,00 |
|
|
| 23/10/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
135,00 |
|
| 01/11/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
