Nome do Credor: JULIANA ESTELA MOCELLIN BAGATINI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4845
Data de lançamento:
20/10/2017
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS PARA REDE DE AGUA: FITA ISOLANTE, NIVEL ALUMINIO, ROLO DE ARRAME 500 MT, ADESIVO EXTRA FORTE, JOELHO 25MM, LUVAS PVC 25MM, TEE 25 MM, TAMPÃO 25MM E REDUÇÃO 20/25MM.
678,50
678,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2017
MATERIAIS DIVERSOS PARA REDE DE AGUA: FITA ISOLANTE, NIVEL ALUMINIO, ROLO DE ARRAME 500 MT, ADESIVO EXTRA FORTE, JOELHO 25MM, LUVAS PVC 25MM, TEE 25 MM, TAMPÃO 25MM E REDUÇÃO 20/25MM.
678,50
23/10/2017
Liquidação de empenho nesta data
678,50
27/10/2017
Pagamento de Empenho nessa Data
678,50
TOTAL
678,50
678,50
678,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
