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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: INTEGRAL-PEC.SERV.P/VEIC.LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	485	Data de lançamento:	10/02/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DIVERSOS PARA MICRO IKO 6141- GEOMETRIA, LUBRIFICAÇÃO, MÃO DE OBRA CINTOS, PARTE ELETRICA, EMBUCHAMENTO, FEIXES, FREZAR FREIOS REVISAR DIANTEIROS E TROCAR LONAS DE FREIO DIANTEIRO	1.510,00	1.510,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2017	SERVIÇOS DIVERSOS PARA MICRO IKO 6141- GEOMETRIA, LUBRIFICAÇÃO, MÃO DE OBRA CINTOS, PARTE ELETRICA, EMBUCHAMENTO, FEIXES, FREZAR FREIOS REVISAR DIANTEIROS E TROCAR LONAS DE FREIO DIANTEIRO	1.510,00
10/02/2017	Liquidação de empenho nesta data		1.510,00
22/02/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			1.510,00
TOTAL		1.510,00	1.510,00	1.510,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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