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Exercício: 2017
Nome do Credor: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	488	Data de lançamento:	10/02/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contribuição financeira mensal.	7.176,00	7.176,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2017	Contribuição financeira mensal.	7.176,00
10/02/2017	Liquidação de empenho nesta data		598,00
10/02/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			598,00
10/03/2017	Liquidação de empenho nesta data		598,00
13/03/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			598,00
09/04/2017	Liquidação de empenho nesta data		598,00
10/04/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			598,00
09/05/2017	Liquidação de empenho nesta data		598,00
10/05/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			598,00
07/06/2017	Liquidação de empenho nesta data		598,00
09/06/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			598,00
10/07/2017	Liquidação de empenho nesta data		598,00
10/07/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			598,00
10/08/2017	Liquidação de empenho nesta data		598,00
10/08/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			598,00
11/09/2017	Liquidação de empenho nesta data		598,00
11/09/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			598,00
10/11/2017	Liquidação de empenho nesta data		598,00
10/11/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			598,00
10/01/2018	Liquidação de empenho nesta data		598,00
10/01/2018	Pagamento de Empenho nessa Data			598,00
14/12/2018	ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR OU EM DUPLICIDADE	-1.196,00
TOTAL		5.980,00	5.980,00	5.980,00
SALDO A PAGAR				0,00